U9操作流程圖：

假定銷售部接到福爾波146牌號3噸的銷售訂單，從框架圖可以看出以下業(yè)務流程：

1. 銷售部人員在U9里錄入銷售單傳遞給生產部； 

2. 在二期生產管理子系統(tǒng)上線后，生產部人員根據(jù)銷售單的成品需求制作生產計劃，計算物料需求，并在U9里制作物料需求單傳遞給采購部； 

3. 采購部人員根據(jù)物料需求單據(jù)去采購，在U9里錄入采購單傳遞給物流部； 

4. 物流部倉庫人員①在驗收物料入庫后在U9里制作收貨單，傳遞給財務；②生產或研發(fā)領料生成雜發(fā)單；③成品入庫生成雜收單；④成品發(fā)貨時生成出貨單 

5. 財務人員①根據(jù)收貨單生成應付單；②根據(jù)出貨單生成應收單并開具發(fā)票；③根據(jù)銀行收款電匯回單錄入收款單；④根據(jù)付款回單錄入付款單。然后⑤和⑥財務人員在應付管理和應收管理系統(tǒng)里對債務債權進行核銷，并反饋收款信息給銷售部。期末，財務人員將相關資金流轉信息生成憑證轉到總賬進行自動核算。

以上為一般企業(yè)標準業(yè)務及ERP操作流程，可根據(jù)企業(yè)具體業(yè)務流程對系統(tǒng)操作進行更改。如企業(yè)需要以在某個環(huán)節(jié)根據(jù)回款情況（收到全部款或一定比例款項）控制發(fā)貨，則可以對系統(tǒng)進行相應的設置即可

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