1、發(fā)票管理。對本單位發(fā)票、外來進項發(fā)票、各客戶供應商的發(fā)票往來進行記錄。

本單位發(fā)票管理。對本單位各種發(fā)票的購領、使用、作廢、繳銷、結存進行清晰地管理。

外來進項發(fā)票管理。，對外單位開給本單位的發(fā)票進行按開票單位、發(fā)票類型、掃描抵扣、轉入轉出情況進行管理。

發(fā)票往來帳。對進、銷單據產生的以及非進銷單產生的各客戶、供應商欠票記錄生成一個明細帳，清晰地記錄開票情況。

應計稅發(fā)票匯總分析。對本期間本單位開出的銷項發(fā)票、收到供應商開入的進項發(fā)票、掃描情況、進行匯總分析，及時預算應計稅銷售額。

發(fā)票欠票定義?？梢栽谪浧飞隙x含稅，也可以在進銷單據上定義，也可以用補錄的方式定義。

發(fā)票開具方式。開票時可選擇發(fā)票種類，還可以按不同業(yè)務選擇購貨單位、開票單位、收票單位進行靈活處理。

2、稅費處理。對不含稅的貨品進、銷后要開發(fā)票的稅費進行記錄和處理。

稅費收付帳。對進、銷單以及非進銷單產生的應收、應付稅費,生成一個帳,將各客戶、供應商的所欠的稅費記錄到帳上。

稅費的形成渠道。原來沒有定義貨品含稅價格的貨品發(fā)生進貨、銷售后，要求開發(fā)票的，無進貨、銷售關系要求開發(fā)票的，雖有進貨、銷售關系但其價格未含稅的。錄入欠票記錄后，到開票時填上稅率就關聯(lián)了收付稅費。

稅費的記錄形成。在進貨、銷售發(fā)票開具處理時，可按業(yè)務要求選擇發(fā)票種類、分別填寫代碼、號碼、稅率、購貨單位、出票單位、收票單位、選擇要收、應付稅費的客戶供應商或科目、定義稅費的損益科目進行處理。

稅費的收付處理。稅費收付處理時，填寫一張記帳憑證錄入，將稅費處理生成損益。

發(fā)票及資金平帳報表。查詢對各客戶、供應商的欠票情況，欠款情況進行查詢。

3、應收、應付帳齡分析增加顯示項目。使查詢內容更全面。

增加了客戶信用額，超出信用額字段。

增加了客戶信用期，超出信用期字段。

增加了已收票據，已對帳票據字段。

上月應收款，月回款率字段。

其它應收、應付款處理，其它收付往來帳查詢。

其它應收、應付款處理，增加了在業(yè)務單填寫，填單時可選擇是客戶，也可以選擇是科目，改變了其它應收、其它應付款原來不能直接選擇客戶，只能用記帳憑證處理，不能用業(yè)務單處理的問題。

增加了其它收付往來帳按科目匯總查詢，改變了以前對其它應收、應付只能逐個在明細帳里查。也可以點擊明細查詢務個科目明細。

4、客戶、供應商進貨、銷售提成記錄，提成往來帳。

進貨、銷售提成的設定，在客戶、供應商資料里設定每個客戶、供應商對各個貨品、各類或批量貨品進行提成設定，復核進、銷單后，自動生成提成記錄。

進、銷提成記錄處理，選擇要處理的客戶或供應商，填上提成金額，選擇要處理的單據后存盤。

提成往來帳，進銷提成處理后，就可以清晰地在帳上看到各個客戶、供應商的提成情況。

5、全面采購成本、銷售成本分析?？貎r利潤分析。

全面采購成本，在各個供應商對應的貨品設定了提成、運費、稅金比例，進貨后，查詢這個貨品的成本單價就會將這些項目統(tǒng)計在一起，以了解各個貨品的實際成本。

全面銷售成本，在各個客戶對應的貨品設定了提成、運費、稅金比例， 銷售后，查詢這個貨品的銷售成本單價就會將這些項目統(tǒng)計在一起，以了解各個貨品的實際銷售成本。

控價利潤，在貨品資料的4個銷售價格中，指定其中一個價格為銷售控價，查詢銷售時就可以分析對比原來貨品的銷售毛利，與銷售控價的毛利差額。

6、每日工作結轉，必加快企業(yè)工作效率流程的一個管理方法。

設定了每日工作結轉的日期后，將不能再開出結轉日期內的單據，超出結轉天數(shù)日期沒有做每日結轉工作的話，所有單據不能復核，必須將所有日期內的單據處理完畢結轉過后才能繼續(xù)下一步工作。

7、角色權限管理、操作員權限細分。使權限分配更方便，明確。

增加了角色權限，在系統(tǒng)增加了一個角色權限后，將相同權限的操作員定義到同一角色里，便于劃分和管理。

權限細分，系統(tǒng)對各個模塊菜單的權限都作了詳細的劃分，分工更加明確。

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