U9操作流程圖：

假定銷售部接到福爾波146牌號(hào)3噸的銷售訂單，從框架圖可以看出以下業(yè)務(wù)流程：

1. 銷售部人員在U9里錄入銷售單傳遞給生產(chǎn)部； 

2. 在二期生產(chǎn)管理子系統(tǒng)上線后，生產(chǎn)部人員根據(jù)銷售單的成品需求制作生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)算物料需求，并在U9里制作物料需求單傳遞給采購(gòu)部； 

3. 采購(gòu)部人員根據(jù)物料需求單據(jù)去采購(gòu)，在U9里錄入采購(gòu)單傳遞給物流部； 

4. 物流部倉庫人員①在驗(yàn)收物料入庫后在U9里制作收貨單，傳遞給財(cái)務(wù)；②生產(chǎn)或研發(fā)領(lǐng)料生成雜發(fā)單；③成品入庫生成雜收單；④成品發(fā)貨時(shí)生成出貨單 

5. 財(cái)務(wù)人員①根據(jù)收貨單生成應(yīng)付單；②根據(jù)出貨單生成應(yīng)收單并開具發(fā)票；③根據(jù)銀行收款電匯回單錄入收款單；④根據(jù)付款回單錄入付款單。然后⑤和⑥財(cái)務(wù)人員在應(yīng)付管理和應(yīng)收管理系統(tǒng)里對(duì)債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核銷，并反饋收款信息給銷售部。期末，財(cái)務(wù)人員將相關(guān)資金流轉(zhuǎn)信息生成憑證轉(zhuǎn)到總賬進(jìn)行自動(dòng)核算。

以上為一般企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)及ERP操作流程，可根據(jù)企業(yè)具體業(yè)務(wù)流程對(duì)系統(tǒng)操作進(jìn)行更改。如企業(yè)需要以在某個(gè)環(huán)節(jié)根據(jù)回款情況（收到全部款或一定比例款項(xiàng)）控制發(fā)貨，則可以對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置即可

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