一、erp系統(tǒng)總體應用流程

應用的模塊主要是應收應付、存貨核算以及采購、庫存、銷售、生產管理、成本管理。

流程說明：

1、 銷售公司接到客戶訂單，在PDM系統(tǒng)中增加新的產品編號和產品相關圖紙，然后導入NC中維護自由項中的顏色信息，并發(fā)起任務給技術部;常規(guī)品進ERP系統(tǒng)，定制品BOM只進五金和物料

2、 技術部接到銷售任務后，在PDM中維護物料檔案及增加設計BOM,并導入到NC的物料檔案及BOM檔案;技術部相關人員對NC物料基本檔案的屬性進行設置，主要是與顏色相關產品及材料的自由項;計劃部維護物料生產檔案的基本屬性(主倉庫、計劃屬性、計劃員、生產部門、是否成本管理等信息)

3、 技術部完成設計BOM后，由工藝部在 PDM中維護工藝路線、包裝BOM，并通過接口傳遞到NC系統(tǒng)中;同時工程部要核算好產品單價，維護NC中的價目表;

4、 銷售公司合同(銷售訂單)確認后通過分單生成工廠的調撥訂單，提交由計劃部審核，再由技術審核確認BOM是否維護好，再到工程部審核確認工藝路線是否維護;

5、 生產計劃員對已審批通過的調撥訂單做MPS運算，生成計劃訂單，生產計劃員根據實施生產安排維護計劃訂單的開始日期，并下達生成生產訂單;

6、 物料計劃員在生產計劃員做完MPS運算后，執(zhí)行MRP運算，得到物料需求的計劃訂單，物料計劃員根據實際業(yè)務判斷是生成請購單還是生成調撥申請;

7、 物料計劃員生成了請購單/調撥申請審批后，采購部根據請購單生成采購訂單，根據調撥申請生成調撥訂單;

8、 調撥訂單取發(fā)貨公司價目表單價;

9、 物料計劃員根據生產需求參照采購訂單生成到貨單，發(fā)起審批流程到采購部，采購部根據到貨單信息通知供應商發(fā)貨，同時審批流程到倉庫，庫管員根據到貨單信息準備接收;

10、 采購到貨后，由庫管員接收入庫生成采購入庫單，若工廠之間調撥則生成調撥入庫單;

11、 生產計劃對生產訂單做訂單投放，把生產任務下發(fā)到生產部門;

12、 生產部門根據系統(tǒng)生成的備料計劃單到倉庫領料，倉庫通過備料計劃單生成材料出庫單;

13、 生產完工后，生產部門維護完工報告，通過完工報告單生成產成品入庫單;

14、 成品完工入庫后，現場倉庫人員參照調撥訂單生成工廠對應的調撥出庫單;

15、 成品倉(肖塘倉庫)掃描隨車的調撥出庫單號核對貨品數量，生成調撥入庫單;

16、 銷售公司計劃發(fā)貨，銷售員參照銷售訂單生成發(fā)貨單通知倉庫發(fā)貨;

17、 倉庫收到發(fā)貨通知，參照發(fā)貨單生成銷售出庫單;

二、家具商場基礎檔案

1.存貨基本檔案

集團檔案，統(tǒng)一維護整個集團的存貨基本檔案信息(編碼、名稱、規(guī)格、型號等基礎信息)，存貨檔案由PLM導入到NC系統(tǒng)，導入NC后，技術部維護NC物料基本檔案的自由項;

對于采購后直接銷售的物料及工具等物料建議直接在NC中進行管理，并按統(tǒng)一的規(guī)則進行檔案設置

2.存貨管理檔案

存貨管理檔案只有在公司層面才有效。

3.物料生產檔案

存貨生產檔案在公司庫存組織層面才有效。

計價方式：存貨計價方式采用“全月平均”(建議設置默認全月平均)

計劃部維護物料生產檔案的庫存、計劃等業(yè)務屬性;

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